??部门概况

本职能及主要工作

公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

2019年开江县公安局顺利完成任市火车站春节、荷花节等重大活动安保工作，维护了开江县社会的稳定。

机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5893.15万元、支出总计5893.15万元。2018年度收入总计5600.83万元、支出总计5600.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加292.32万元，增加5.2%。

主要变动原因是人员经费的增加，以及（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

入决算情况说明

2019年本年收入合计5893.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5893.15万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

出决算情况说明

2019年本年支出合计5893.15万元，其中：基本支出5,060.66万元，占85.87%；项目支出832.5014万元，占14.13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5893.15万元、支出总计5893.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加292.32万元，增加5.2%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出5893.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加292.32万元，增长5.2%。主要变动原因是物价上涨，单位办案出差较多，成本升高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2019年一般公共预算财政拨款支出5893.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出386.16万元，占6.55%；卫生健康支出172.78万元，占2.93%；住房保障支出205.27万元，占3.48%；公共安全支出5,128.94万元，占87.04%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

年般公共预算支出决算数为5060.65万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）: 支出决算为386.16万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数上调。

2.卫生健康支出: 支出决算为172.78万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

3.住房保障支出: 支出决算为205.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是…。

4.公共安全支出: 支出决算为5,128.94万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含有年中追加经费。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                         

年一般公共预算财政拨款基本支出5060.65万元，其中：

人员经费4257.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　公用经费803.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为148.54万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是公安局厉行节约，缩减三公经费开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算143.54万元，占96.6%；公务接待费支出决算5万元，占3.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出143.54万元,完成预算96.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少156.18万元，下降52%。主要原因是2019年未购置公务用车。

   其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车16辆、越野车8辆、载客汽车9辆，其他车辆23辆。

   公务用车运行维护费支出143.54万元。主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.5万元，下降33%。主要原因是单位厉行节约，严格按照公务接待办法执行。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    

   、其他重要事项的情况说明

    

   2019年，机关运行经费支出4281.2万元，比2018年增加780.91万元，增长22%。主要原因是物价上涨导致。

   （注：数据来源于财决附03表）

    

   2019年，政府采购支出总额196.36万元，其中：政府采购货物支出196.36万元。主要用于公安案件办理工作。授予中小企业合同金额196.36万元，占政府采购支出总额的100%。

   （注：数据来源于财决附03表）

    

   截至2019年12月31日，截至2018年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车16辆、越野车8辆、载客汽车9辆，其他车辆23辆。

   （注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2019年购置协警服装，共计110人。进行禁毒戒毒宣传活动  5次。为重大活动进行安保工作4次。全县共立九类案件26件，破22件，刑事拘留115人，移送起诉96人，检察院公诉65人，法院判决46人。二是禁毒人民战争不断深化。坚持“惩防并举、疏堵结合、外打内治”三位一体的毒品治理模式，赴广东、浙江、江苏三省七市开展外流贩毒整治协作交流，查处整治效率全面提升，全年共查获外流贩毒24人，同期下降81%，查处吸毒人员241人，强制隔离戒毒36人，社区戒毒55人，刑拘51人，缴获冰毒1245.5克；三是扎实开展“云?！弊ㄏ钚卸?。通过集中清查，强化线索研判，务实落地查证，强力缉捕在逃人员，共抓获各类在逃人员86人。四是严厉打击侵财类案件。对关系民生的传统“盗抢骗”、电信网络诈骗等新型犯罪始终保持高压严打态势，共破获传统盗抢骗案件127起，查缉被盗抢汽车3辆，移送起诉侵财类案件69件55人，破获电信网络诈骗案件12件，抓获犯罪嫌疑人53名，移送起诉电信网络诈骗案件25件22人，止付冻结225个账户，冻结资金211.92万元。2018年破案274件，2019年破案288件，同比上升5.1%。

   1.项目绩效目标完成情况。
       无。

    

   2.部门绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    

   词解释

    

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）…（款）…（项）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府卫生健康方面的支出。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

开江县公安局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）概况

2. 机构组成

        开江县公安局为一级预算单位，属于独立部门。

3. 机构职能

   公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

4. 人员概况

   开江县公安局行政编制241人，工勤人员15人，事业编制2人。

5. 部门财政资金收支情况

6. 部门财政资金收入情况

1. 部门财政资金支出情况

1. 部门财政支出管理情况

2. 预算编制情况（包括预算编制质量、绩效目标填报、行政成本编制情况等）

   开江县公安局2019年按时按质编制预算。并按照规定时间填报了绩效目标。

3. 执行管理情况（包括预算执行进度情况、绩效监控情况、预决算偏差程度、“三公经费”控制情况等）

     2019年财政局按季度下拨经费，本单位按月份支付相关款项。并按照财政局规定于年初和年中分别报送绩效目标以及实施情况。

   预决算偏差情况表：

2019年预算4662.64万元，决算5893.15万元，预决算差额1230.51万元，主要是由于2019年有中央转移支付的款项下达。

三公经费预决算情况图：

由图可以看出，2019年三公经费决算数低于预算数，主要是由于本单位严格执行三公经费管理制度，控制支出。

1. 综合管理情况（包括预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、非税收入管理、绩效评价及依法接受财政监督情况等）

   本单位严格按照相关规定实施预算管理、债务管理、资产管理、政府采购管理、非税收入管理、绩效评价，并及依法接受财政监督。

2. 整体绩效（包括职责履行和履职效益情况等）

   开江县公安局在2019年中，承担了开江县一系列公安活动，维护了开江县社会治安秩序。

3. 评价结论及建议

4. 整体绩效目标完成情况

     本单位2019年购置协警服装，共计110人。进行禁毒戒毒宣传活动  5次。为重大活动进行安保工作4次。全县共立九类案件26件，破22件，刑事拘留115人，移送起诉96人，检察院公诉65人，法院判决46人。二是禁毒人民战争不断深化。坚持“惩防并举、疏堵结合、外打内治”三位一体的毒品治理模式，赴广东、浙江、江苏三省七市开展外流贩毒整治协作交流，查处整治效率全面提升，全年共查获外流贩毒24人，同期下降81%，查处吸毒人员241人，强制隔离戒毒36人，社区戒毒55人，刑拘51人，缴获冰毒1245.5克；三是扎实开展“云?！弊ㄏ钚卸?。通过集中清查，强化线索研判，务实落地查证，强力缉捕在逃人员，共抓获各类在逃人员86人。四是严厉打击侵财类案件。对关系民生的传统“盗抢骗”、电信网络诈骗等新型犯罪始终保持高压严打态势，共破获传统盗抢骗案件127起，查缉被盗抢汽车3辆，移送起诉侵财类案件69件55人，破获电信网络诈骗案件12件，抓获犯罪嫌疑人53名，移送起诉电信网络诈骗案件25件22人，止付冻结225个账户，冻结资金211.92万元。2018年破案274件，2019年破案288件，同比上升5.1%。

5. 整体绩效目标未完成情况及原因分析

   无。

6. 其他需要说明的问题

7. 后续工作计划

   无。

    （二）主要经验及做法、存在问题和建议

   无。

    

   附件2

    

   项目2019年绩效评价报告

   无。