_开江县互联网信息管理中心2024年部门预算 - 政府部门

第一部分开江县互联网信息管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县互联网信息管理中心部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分开江县互联网信息管理中心部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县互联网信息管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（1）职能职责。1.网络意识形态监督检查；2.网络信息宣传推广；3.网络安全和信息化监督管理。

（2）机构设置情况。办公室、网络舆情股，网络安全股，网络信息评论股。

（3）本预算年度重点工作任务。抓好理论学习、网信舆情、网络信息化工作。

二、部门预算单位构成

（1）人员编制情况。编制数为19人，其中事业19人。
（2）预算实有人数情况。实有人数为17人，其中事业14事业自收自支3人。

第二部分开江县互联网信息管理中心2024 年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	335.36	一、一般公共服务支出	284.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	21.13
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13.89
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	15.72
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	335.36	本年支出合计	335.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	335.36	支出总计	335.36

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

140

开江县互联网信息管理中心

335.36

公开表1-2 部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	335.36	211.86	123.5
201			140	一般公共服务支出	284.62	161.12	123.5
201	37		140	网信事务	284.62	161.12	123.5
201	37	50	140	事业运行	284.62	161.12	123.5
208			140	社会保障和就业支出	21.13	21.13
208	05		140	行政事业单位养老支出	20.96	20.96
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96
208	99		140	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
208	99	99	140	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
210			140	卫生健康支出	13.89	13.89
210	11		140	行政事业单位医疗	13.89	13.89
210	11	02	140	事业单位医疗	9.43	9.43
210	11	03	140	公务员医疗补助	4.47	4.47
221			140	住房保障支出	15.72	15.72
221	02		140	住房改革支出	15.72	15.72
221	02	01	140	住房公积金	15.72	15.72

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	335.36	一、本年支出	335.36	335.36
一般公共预算拨款收入	335.36	一般公共服务支出	284.62	284.62
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	21.13	21.13
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	13.89	13.89
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	15.72	15.72
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

	公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
	部门：																金额单位：万元
	项目								总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排
	科目编码			单位代码		单位名称（科目）				合计	一般公共预算拨款				合计		一般公共预算拨款
	类	款									小计	基本支出		项目支出			小计	基本支出		项目支出
						合计计			335.36	335.36	335.369	211.86		123.5
	201					140			一般公共服务支出	284.62	284.62	161.12
	201	37				140			网信事务	284.62	284.62	161.12		123.5
	201	37		50		140			事业运行	284.62	284.62	161.12
	208					140			社会保障和就业支出	21.13	21.13	21.13
	208	05				140			行政事业单位养老支出	20.96	20.96	20.96
	208	05		05		140			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96
	208	99				140			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17
	208	99		99		140			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17
	210					140			卫生健康支出	13.89	13.89	13.89
	210	11				140			行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89
	210	11		02		140			事业单位医疗	9.43	9.43	9.43
	210	11		03		140			公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47
	221					140			住房保障支出	15.72	15.72	15.72
	221	02				140			住房改革支出	15.72	15.72	15.72
	221	02		01		140			住房公积金	15.72	15.72	15.72
公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：																金额单位：万元
项目													合计			当年财政拨款安排			上年结转安排
科目编码							单位代码	单位名称（科目）
类			款		项
								合计					335.36			335.36
201							140	一般公共服务支出					284.62			284.62
201			37				140	网信事务					284.62			284.62
201			37		50		140	事业运行					284.62			284.62
208							140	社会保障和就业支出					21.13			21.13
208			05				140	行政事业单位养老支出					20.96			20.96
208			05		05		140	机关事业单位基本养老保险缴费支出					20.96			20.96
208			99				140	其他社会保障和就业支出					0.17			0.17
208			99		99		140	其他社会保障和就业支出					0.17			0.17
210							140	卫生健康支出					13.89			13.89
210			11				140	行政事业单位医疗					13.89			13.89
210			11		02		140	事业单位医疗					9.43			9.43
210			11		03		140	公务员医疗补助					4.47			4.47
221							140	住房保障支出					15.72			15.72
221			02				140	住房改革支出					15.72			15.72
221			02		01		140	住房公积金					15.72			15.72

公开表6

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	211.86	196.92	14.94
		140	一般公共服务支出	161.12	146.18	14.94
37		140	网信事务	161.12	146.18	14.94
37	50	140	事业运行	161.12	146.18	14.94
		140	社会保障和就业支出	21.13	21.13
05		140	行政事业单位养老支出	20.96	20.96
05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96
99		140	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
99	99	140	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17
		140	卫生健康支出	13.89	13.89
11		140	行政事业单位医疗	13.89	13.89
11	02	140	事业单位医疗	9.43	9.43
11	03	140	公务员医疗补助	4.47	4.47
		140	住房保障支出	15.72	15.72
02		140	住房改革支出	15.72	15.72
02	01	140	住房公积金	15.72	15.72

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

金额

类

款

项

合计

123.5

201

140

一般公共服务支出

123.5

201

140

网信事务

123.5

201

140

事业运行

123.5

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

此表无数据

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
			此表无数据

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县互联网信息管理中心	网络信息舆情工作	123.5	完成全年网络信息舆情化任务	产出指标	数量指标	网络安全检查次数	≥	1	次	3
						网络意识形态督查次数	≥	1	次	3
						网络舆情快报期数	≥	600	期	3
						网络舆情专报期数	≥	8	期	3
						网眼看开江活动开展次数	≥	12	次	3
					质量指标	网络舆情快报准确率	=	100	%	2
						网络安全检查通报准确率	=	100	%	2
						网络意识形态督查工作开展合格率	=	100	%	3
						舆情专报出具准确率	=	100	%	2
						网眼看开江活动开展合格率	=	100	%	2
					时效指标	舆情快报及时率	≤	1	年	2
						网络安全检查通报及时率	≥	100	%	2
						网络意识形态督查工作开展及时率	=	100	%	3
						舆情专报及时率	=	100	%	2
						网眼看开江活动及时率	≤	100	%	2
				效益指标	社会效益指标	网络安全防护能力	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	网络生态环境净化能力	定性	提高		10
				满意度指标	满意度指标	网络用户满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	部门成本控制额	≤	123.5	万元	20

第三部分开江县互联网信息管理中心2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。网信中心2024 年收支预算总数为335.36万元，比2023年收支预算总数增加171.34万元，主要原因是专项经费纳入预算和人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算为 335.36万元，其中：一般公共预算拨款收入335.36万元，占100% 。

（二）支出预算情况

2024年支出预算为335.36万元，其中：基本支出 161.12万元，占48.04%；项目支出 123.5万元，占51.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算为335.36万元，比2023年财政拨款收支总预算增加171.34万元，主要原因是专项经费纳入预算和人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 335.36万

支出包括：一般公共服务支出 284.62万元、社会保障和就业支出21.13万元、卫生健康支出13.89万元、住房保障支出15.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款335.36万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加171.34万元，主要原因是专项经费纳入预算和人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出284.62万元，占84.87%；社会保障和就业支出 21.13万元，占6.3% ；卫生健康支出 13.89万元，占4.14%；住保障支出15.72万元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）2024年预算数为284.62万元，主要用于保日常工作顺利开展。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为20.96万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.17万元，主要用于缴纳其他社会保障费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.43万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为4.47万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.72万元，主要用于按照标准缴纳住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出211.86万元，其中：人员经费 196.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费14.94万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公“ 经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元。公务接待费与2023年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，运行经费财政拨款预算为14.94万元，比2023年预算增加3.46万元。主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，所属各预算单位共有车辆0辆，20224年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算123.5万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算 123.5万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

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标准化规范化工作

申请公开政府信息

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政 策

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标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

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