政协开江县委员会办公室2024年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3-3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4-1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分概 况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其它重要会议的会务工作；
2.组织实施县政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；
3.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日?；疃木咛遄橹?、服务工作；
4.研究统一战线和人民政协的理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯报道。总结研究政协工作经验、问题和解决办法；
5.负责政协委员、人民群众的来信来访工作，督促有关部门认真办理政协委员提出的提案、建议和意见，了解办理情况；
6.负责调查、收集、反映社情民意；
7.密切同县级各部门的联系，互相配合、协调工作；
8.负责县政协开展活动的后勤保障工作，为政协领导、政协委员和政协工作服务；
9.负责权限范围内的人事任免和机构调整；
10.负责本机关同上级政协、乡镇政协联络组、县政协组成单位和县外政协机关的联系工作；
11.负责承办县委、县政府委托给县政协的工作和承担县政协主席、副主席交办的其它工作事项，为政协领导当好参谋助手；
12.负责机关各工作机构的联系、协调、管理和机关日常事务工作；
13.会同机关党委加强机关干部职工的思想政治工作，加强机关的党风廉政建设工作；
14.负责机关职工的学习教育、管理和年度考核、奖惩、培训、劳动工资管理工作；
15.负责机关文秘、信息、督办、机要、保密和档案管理工作；
16.负责机关精神文明、离退休人员管理和工会、妇女、青年工作；
17.负责机关经费及财务管理、财产及车辆管理、安全保卫、各种接待、环境卫生等行政事务工作；
18.负责同全国各地乡友的联系、联络工作，收集、整理、传递各种经济、技术信息。
二、部门预算单位构成
县政协机关设办公室，提案委，经济委，教科文卫体旅委，社会法制群团委，农业农村委，委员联络和学习文史委，智力支乡办等组成。
县政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | ||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 854.88 | 一、一般公共服务支出 | 687.87 | |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 67.79 | |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 48.38 | |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 50.84 | |
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 854.88 | 本年支出合计 | 854.88 | |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
| |
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
| |
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| 三十二、结转下年 |
| |
收入总计 | 854.88 | 支出总计 | 854.88 | |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
104001 | 中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 854.88 |
| 854.88 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 104001 | 中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 854.88 | 709.08 | 145.80 |
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 854.88 | 一、本年支出 | 854.88 | 854.88 |
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一般公共预算拨款收入 |
854.88 |
一般公共服务支出 |
687.87 |
687.87 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 67.79 | 67.79 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 48.38 | 48.38 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 50.84 | 50.84 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
|
| 104001 | 中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 854.88 | 854.88 | 854.88 | 709.08 | 145.80 |
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公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 104001 | 中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 854.88 | 854.88 |
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
类 | 款 | ||||||
|
| 104001 | 中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 709.08 | 658.68 | 50.40 | |
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 104001 | 中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 145.80 |
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公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 | 1 |
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| 1 |
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 无 | 0 | 0 | 0 |
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公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 |
单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 无 | 0 | 0 | 0 |
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部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
部门：中国人民政治协商会议四川省开江县委员会办公室 |
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||
预算（单位）名称： | 104-中国人民政治协商会议四川省达州市开江县委员会本级 | 状态：绩效股终审已审 | ||||||||
总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
8548789.55 | 7090789.55 | 7090789.55 | 1458000.00 | 1458000.00 | ||||||
整体绩效目标 | 在2024年内用不超过854.88万元的资金，保障单位日常工作正?？?，保障单位43人工资准确及时发放，社保等及时缴纳，完成各类政协会议30场次，开展10次市县交流活动，开展50次调研、视察等活动，开展廉政谈话及警示教育20次，开展党建活动至少12次，开展智力支乡5个分会场活动至少10次等工作内容，从而提高干部职工和政协委员履职能力，促进民生问题解决和提高当地经济社会发展，让县委、县政府及全县人民群众满意。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
市县交流会议 | 搭建与市政协、各县市（区）工作交流平台，交流工作经验，更好促进委员履职尽责。 | |||||||||
派驻纪检工作经费 | 开展各类监督检查，“一对一”廉政谈话、开展警示教育活动，督促干部考察等活动。 | |||||||||
政协会议 | 召开政协、常委会、主席会及其他政协会议，集中协商“一府两院”工作报告及其他工作报告，开展“开江田品区域公共品牌创建情况”等重大政治协商。 | |||||||||
日常运转经费 | 保障机关干部职工工资等社会保险类的交纳，保障机关食堂正常运转，做好委员后勤保障服务、维护机关劳务及内部建设等工作，保障机关各项工作正常运转。 | |||||||||
调研、视察活动经费 | 开展重点调研、开展“全年一村一项目党建引振兴情况”、“全县农村社会求助体系建设情况”等视察；开展“外出学习考察乡村振兴建设、职业教育发展、万达开区域政务服务协同发展情况”等学习考察活动。 | |||||||||
党建活动经费 | 加强机关党组织建设，组织开展党内重大活动及日?；疃?，宣传党的政策，进一步加强党支部建设，不断提高党支部凝聚力和战斗力。 | |||||||||
智力支乡活动经费 | 与乡友加强联系，指导各地智力之乡分会工作，开展看望慰问、引导、服务和维权等工作。 | |||||||||
部 | 年度绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 机关日常运转工资保障人数 | ≥ | 43 | 人数 | 2 | ||||
开展党建活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 2 | ||||||
开展调研和视察活动次数 | ≥ | 50 | 场次 | 2 | ||||||
开展各类政协会议次数 | ≥ | 30 | 场次 | 2 | ||||||
开展廉政谈话及警示教育次数 | ≥ | 20 | 次 | 2 | ||||||
开展市县交流活动次数 | ≥ | 10 | 场次 | 2 | ||||||
开展智力支乡活动 | ≥ | 10 | 次 | 2 | ||||||
质量指标 | 党建活动次数完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||
调研和视察活动完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
各类政协会议完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
工资发放准确性 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
派驻纪检活动完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
市县交流活动完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
智力支乡活动完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
时效指标 | 调研和视察活动开展及时性 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||
工资发放及时性 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
派驻纪检活动开展及时性 | ＝ | 100 | % | 3 | ||||||
政协各类会议开展及时性 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
智力支乡活动完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 3 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 地方经济发展水平 | 定性 | 提高 | 5 | |||||
干部职工廉政建设 | 定性 | 提高 | 5 | |||||||
民生问题解决促进度 | 定性 | 促进 | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 干部职工工作效率 | 定性 | 提高 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
满意度指标 | 县委、县政府满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费支出控制额 | ≤ | 145.8 | 万元 | 20 | ||||
其他说明 | ||||||||||
第三部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024年县政协收支预算总数为854.88万元，比2023年收支预算总数增加172.46万元，主要原因是基础绩效奖按系数纳入预算及调进人员的增加。
（一）收入预算情况
县政协2024 年收入预算为854.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入854.88万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县政协2024年支出预算为854.88万元，其中：基本支出709.08万元，占82.94%；项目支出145.80万元，占17.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县政协2024 年财政拨款收支总预算为854.88万元，比 2023年财政拨款收支总预算增加172.46万元，主要原因是基础绩效奖按系数纳入预算及调进人员的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入854.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出687.87万元、社会保障和就业支出67.79万元、卫生健康支出48.38万元、住房保障支出50.84万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协2024年一般公共预算当年拨款854.88万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加172.46万元，主要原因是基础绩效奖按系数纳入预算及调进人员的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出687.87万元，占80.46%；社会保障和就业支出67.79万元，占7.93%；卫生健康支出48.38万元，占5.66%；住房保障支出50.84万元，占5.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为854.88万元，主要用于保障县政协日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2024年预算数为145.80万元，主要用于保障推进县政协各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数709.08万元，主要用于保障县政协机关日常工作正?？?。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为4.17万元，主要用于县政协离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.79万元，主要用于县政协机关干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.14万元，主要用于县政协机关遗属的生活补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数26.70万元，主要用于县政协机关行政人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3万元，主要用于县政协机关事业人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.68万元，主要用于县政协机关行政人员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
10 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.84万元，主要用于县政协干部职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县政协2024 年一般公共预算基本支出854.88万元，其中：
人员经费658.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费50.40万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
项目经费145.80万元，主要包括：派驻纪检工作经费、调研视察、小微协商、书香政协建设、重大项目调研、智力支乡联络工作、常务委员会、主席会等各项会议支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协 2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费低于2023 年预算。
2024年公务接待费按照厉行节约原则，主要用于上级政协或部门来开调研、视察工作开展所必要的公务接待任务。
六、政府性基金预算支出情况说明
县政协2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
县政协2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县政协运行经费财政拨款预算为854.88万元，比 2023年收支预算总数增加172.46万元，主要原因是基础绩效奖按系数纳入预算及调进人员的增加。
（二）政府采购情况
2024年，县政协安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023年底，县政协所属各预算单位共有0车辆辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，无单位价值0万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024人员类项目1个，涉及预算658.68万元；运转类项目1个，涉及预算145.80万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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